สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและการบริการประชาชน จึงได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและสนับสนุน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
| ที่ | รายการ | เป้าหมาย/ วิธีดำเนินการ |
จำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน | ระยะเวลา ดำเนินการ |
ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สตช. | หน่วยงาน ภาครัฐ |
ภาคเอกชน | อปท. | อื่นๆ | |||||
| 1 | ค่า OT | เบิกจ่ายเป็นรายเดือน | 732,000.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | เป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ ตำรวจ |
| 2 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | เบิกจ่ายตามคำสั่ง | 75,600.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | สร้างขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ |
| 3 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | เมื่อยานพาหนะชำรุดเสียหาย บำรุงซ่อมแซม | 14,500.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | ยานพาหนะอยู่ในสภาพที่สม บูรณ์มีความปลอดภัยในการขับขี่ |
| 4 | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | เบิกจ่ายเป็นงวด เดื่อนละ 1 ครั้ง | 32,200.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | อาคารที่ทำการมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน |
| 5 | วัสดุสำนักงาน | ตามวงรอบ/การร้องขอ | 5,600.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | การจัดทำหนังสือ เอกสารของทางราชการ เป็นไปด้วยความราบรื่นไม่ติดขัด |
| 6 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | เบิกจ่ายจริงทุก 15 วัน | 975,700.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | รถยนต์และรถจักรยานยนต์สายตรวจ มีน้ำมันเพียงพอในการออกตรวจพื้นที่ |
| 7 | วัสดุจราจร | เมื่อมีการร้องขอ | 4,000.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และลดความเสี่ยงอันตรายของเจ้าหน้าที่ |
| 8 | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | เบิกจ่ายตามจำนวนผู้ต้องหา | 32,500.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | ผู้ต้องหาที่อยู่ในการควบคุมได้รับอาหาร ที่สะอาด มีคุณภาพ และครบถ้วนตามหลักสิทธิมนุษยชน |
| 9 | ค่าสาธารณูปโภค | เบิกจ่ายจริงรายเดือน | 41,800.00 | - | - | - | - | 1 ต.ค.68-30 ก.ย.69 | หน่วยงานมีระบบไฟฟ้า ประปา และระบบสื่อสาร/อินเทอร์เน็ตใช้งานได้อย่างเสถียรและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง |
| 10 | อื่น ๆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 1,913,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในรอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 ถึง เดือนมีนาคม 2569) เพื่อแสดงความก้าวหน้า ปริมาณการใช้จ่ายงบประมาณที่จำแนกตามรายจ่าย และผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายเมื่อเทียบกับแผนฯ พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่งได้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เพื่อทราบและสั่งการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปและเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้
สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ ได้ดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 ภายใต้กรอบวงเงินรวมที่ได้รับจัดสรรจาก สตช. จำนวน 1,913,900.00 บาท โดยในรอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาสที่ 1 และ 2) มีการติดตามและรายงานผลสัมฤทธิ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย รายการจ่ายหลักที่สนับสนุนภารกิจป้องกันปราบปรามและดูแลประชาชนโดยตรง เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และ ค่า OT สามารถบริหารจัดการและเบิกจ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
ปัญหา/อุปสรรค และรายการที่ใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ได้รับ จากการรายงานผลพบว่ามีบางรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งานจริงสูงกว่างบประมาณที่ได้รับการตั้งรับเบื้องต้น ทำให้เกิดสถานะยอดใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ได้แก่
1. ค่าสาธารณูปโภค มีการใช้จ่ายเกินงบประมาณทั้งในไตรมาสที่ 1 (คิดเป็นร้อยละ 225.42) และไตรมาสที่ 2 (คิดเป็นร้อยละ 545.36) เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายภาคบังคับเพื่อรักษาการสื่อสาร ค่าน้ำ และระบบไฟฟ้าของสถานีตลอด 24 ชั่วโมง
2. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และ วัสดุสำนักงาน พบการใช้จ่ายเกินงบประมาณในไตรมาสที่ 2 (คิดเป็นร้อยละ 570.94 และ 768.18 ตามลำดับ) เนื่องจากมีการปรับปรุงราคาและจัดซื้อวัสดุสำนักงานต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตาม เพื่อรองรับปริมาณงานราชการ และค่าจ้างเหมาทำความสะอาดที่ต้องใช้ค่าตอบแทนในราคาที่สูงขึ้นสำหรับการจ้างเหมาในรอบปี ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินการในส่วนนี้
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ มีการเบิกจ่ายเกินงบประมาณเล็กน้อยในไตรมาสที่ 1 (คิดเป็นร้อยละ 107.32) ตามคำสั่งภารกิจนอกสถานที่ในช่วงเวลาดังกล่าว
วัสดุที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย ในส่วนของ วัสดุจราจร ตลอดทั้ง 2 ไตรมาสยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (คิดเป็นร้อยละ 0.00) เนื่องจากยังมีวัสดุอุปกรณ์ในคลังเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน
แนวทางการแก้ไขและบริหารจัดการ รายงานผลและประเด็นงบประมาณสูงกว่าแผนในบางรายการข้างต้น ได้รับการรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่รับทราบแล้ว โดยหน่วยงานจะดำเนินการบริหารจัดการถัวเฉลี่ยงบประมาณภายใน หรือขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมตามระเบียบราชการ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณในครึ่งปีหลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด